План ФХД на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 29.02.2024

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п

Источник доходов (объект имущества)

Единица
измерения

Количество

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.

1 Аренда
2
3

Сумма, руб.

Примечание

500 000,00

Итого:

500 000,00

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

906124151130033001000

906124151621028205000

906124151631030000 000

906124151130048205000

Направления расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство
Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
организацию питания в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда
детей
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование
Итого:

3 324 000,00

4 193 000,00

39 592,00

4 335 000,00

11 891 592,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п

Наименование услуги (работы)

Единицы
измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

В рамках установленного муниципального задания

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования по
1.1 образовательным программам: начального
общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
Реализация основных общеобразвательных
программ начального общего образования по
образовательным программам: начального
общего образования, образовательная программа,
1.2
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования по
образовательным программам:адаптированной
1.3 образовательной программе начального общего
образования в формеобучения:очная для детей с
умственной отсталостью(дети с ОВЗ)

чел

127

56 979,58

7 236 406,28

чел

344

60 860,68

20 936 072,24

чел

62 154,36

497 234,91

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования по
образовательным программам: начального
общего образования, образовательная программа,
1.4 обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования по
образовательным программам: адаптированной
1.5 образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению
на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

чел

66 811,67

133 623,34

чел

425

58 929,62

25 045 089,13

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования по
образовательным программам: адаптированной
1.6 образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению
на дому

чел

60 139,20

180 417,61

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования по
образовательным программам: начального
общего образования, образовательная программа,
1.7 обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов

чел

64 493,68

386 962,07

62 326,01

5 547 014,83

68 064,72

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования по
образовательным программам: образовательная
1.8 программа, обеспечивающая углубленное
чел
89
изучение отдельных предметов, предметных
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
1.9 изучение отдельных предметов, предметных
чел
1
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому, для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов
«Организация отдыха детей и молодежи» в
1.10
чел
каникулярное время с дневным пребыванием
«Организация отдыха детей и молодежи» в
1.11
чел
каникулярное время с дневным пребыванием
Итого:
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
2

0,00
0,00
Х

60 030 885,14

89 066,30
1 705 825,70
1 794 892,00
66 988 436,00

2.1 Налог на имущество
2.2 Налог на землю
Итого:

66988436

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

1
2
3
4

Платные услуги
Пожертвование
Возмещение коммунальных услуг
Амортизация (в т.ч.содержание)

5 102 340,00
500 000,00
806 011,47
415 000,00
Итого:

6 323 351,47
73 311 787,47

0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
в месяц
в год
в месяц
в год

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год

510 369,00

6 124 428,00

433 250,00

5 199 000,00

2 805 940,00

33 671 572,00

44 995 000,00
44 744 016,62

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

57,50

0,00

57,50

0,00

Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(местный)
Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов

111
КОСГУ 266

1
1

Наименование
выплаты
2

Численность
работников,
3

Количество выплат в
год на одного
4

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
5

Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

Сумма, руб.*
6
250983,38

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

0,00
250983,38

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Размер базы для
начисления

Наименование государственного внебюджетного фонда
2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

1.1. по ставке 0,3 %
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,002%
Итого:

Сумма взноса, руб.

13 563 010,58

1 124 867,70

13 498 412,40

89 989,42

7 499,12

89 989,42

13 653 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

в год

*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

№

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*

39 796 000,00

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Налог на имущество

Налог на землю

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4 048 468,18

2,2

89 066,30

113 721 713,33

1,5

1 705 825,70

1 794 892,00

Итого:

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров, Количество платежей
количество минут
в год
3

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

Услуги по доступу к
сети Интернет

Итого:

Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.

Сумма, руб.*

16 397,94

Сумма договора
17260,98 руб. Оплата
за счет бюджета
16397,94 руб.; Оплата
за счет ПОУ863,04
руб.
Учебные расходы.
Сумма договора
45600,00 руб.

3 800,00

45 600,00

61 997,94

Примечание

16 397,94

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

16 397,94
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого:

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

1 283 760,58

Сумма договора 1726000,00 руб. Оплата за
счет бюджета1283760,58 руб.; Оплата за счет
ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.

Снабжение тепловой
энергией

2 029,70

Примечание

1 989 412,32

Холодное
водоснабжение и
водоотведение
2

36,16

159 587,68

Кредиторская
задолженность за
холодное
водоснабжение и
водоотведение за
декабрь 2023 года

9 309,70

Сумма договора 210000,00 руб. Оплата за
счет бюджета57000,00 руб.; Оплата за счет
ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.

57 000,00

Снабжение
электрической
энергией
3

47 690,30

8,04

624 793,51

Кредиторская
задолженность за
снабжение
электрической
энергией за декабрь
2023 года

80 858,23

Вывоз твердых
коммунальных
отходов

95 886,07

Кредиторская
задолженность за
вывоз твердых
коммунальных
отходов за декабрь
2023 года

6 701,61

Сумма договора 1317000,00 руб. Оплата за
счет бюджет705651,74 руб.; Оплата за счет
ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.

705 651,74

Сумма договора 128410,50 руб. Оплата за
счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ
руб.; Оплата за счет аренды руб.

102 587,68

Итого:

2 149 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

2 149 000,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

Итого:

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение
6

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

тревожная кнопка

287,64

Кредиторская задолженность за
техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны за декабрь
2023 года

тревожная кнопка

163,09

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

УКУТ

Техническое обслуживание оборудования
механических систем вентиляции

помещения школы

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации и системы оповещения

пожарная
сигнализация

Лабораторные исследования воды в
питьевых фонтанчиках

помещения школы

Техническое обслуживание средств
системы видеонаблюдения

Дератизация и дезинсекция

Заправка картриджей, ремонт ТСО

Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68
руб. Оплата за счет бюджета 450,73 руб.
Оплата за счет ПОУ 340,73 руб., Оплата за
счет аренды 6023,22 руб.

23 811,13

Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. =
54468,00 руб. Оплата за счет бюджета
23811,13 руб.; Оплата за счет ПОУ 2723,40
руб.; Оплата за счет аренды 27933,47 руб.

10 810,69

Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. =
15443,84 руб. Оплата за счет бюджета
10810,69 руб.; Оплата за счет ПОУ 772,19
руб.; Оплата за счет аренды 3860,96 руб.

21 340,80

Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. =
47424,00 руб. Оплата за счет бюджета
21340,80 руб.; Оплата за счет ПОУ 2371,20
руб.; Оплата за счет аренды 23712,00 руб.

48 525,54

Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за
счет бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за
счет ПОУ 945,00 руб.
Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за
счет бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет
ПОУ 4812,00 руб.; Оплата за счет аренды
60857,46 руб.

5 050,33

565,00

СКУД

Кредиторская задолженность за
техническое обслуживание системы
контроля доступа за декабрь 2023 года

27933,47

450,73

Техническое обслуживание системы
контроля доступа
6

Количество
договоров, шт.

23 811,13

10 810,69

21 340,80

48 525,54

Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. =
6300,00 руб. Оплата за счет бюджета
5615,33 руб.; Оплата за счет ПОУ 315,00
руб.; Оплата за счет аренды 369,67 руб.
5 615,33

Итого:

здание школы

10 036,74

столовая

18 327,40

помещения школы

100 000,00

238 918,36

Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. =
24000,00 руб. Оплата за счет бюджета
10036,74 руб.; Оплата за счет ПОУ 1200 руб.
Оплата за счет аренды 12763,26 руб.
10 036,74
Сумма договора 23630,00 руб. Оплата за
счет бюджета 18327,40 руб.; Оплата за счет
ПОУ 5302,60 руб.
18 327,40
Учебные расходы.
Расчет № 1
x

138 918,36

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

20 532,17

1 362,50

6 078,17

Кредиторская задолженность за
тревожную сигнализацию (выезд
мобильной группы) за декабрь 2023 года

1 487,11

Оказание охранных услуг

802 703,61

12 528,14

17 100,00

Технический мониторинг и обслуживание
1

Кредиторская задолженность за
технический мониторинг и обслуживание
за декабрь 2023 года
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за
счет бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.;
Оплата за счет аренды 9455,33 руб.
21 894,67

Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за
счет бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.;
Оплата за счет аренды 30000,00 руб.
7 565,28

Кредиторская задолженность за оказание
охранных услуг за декабрь 2023 года

Техническое обслуживание системы
"Парус"

0,00

Предварительные и периодические
медицинские осмотры работников

0,00
6

АИС питание

21 436,00

Курсы

15 000,00

Использование программных средств
защиты информации

41 360,00

939 587,70

Итого:

Сумма договора январь - 68135,52 руб. Сумма договора февраль 63739,68 руб., Оплата за счет бюджета 60552,70 руб., Оплата за счет
ПОУ 3186,98 руб.
Расчет 7344 человеко-часов * 105,26 руб. = 773029,44 руб. Оплата
за счет бюджета 734377,97 руб.; Оплата за счет ПОУ 38651,47 руб.
Сумма договора 18000,00 руб. Оплата за счет бюджета 17100,00
руб.; Оплата за счет ПОУ 900,00 руб.

863 066,19
17 100,00

Расчет: 5 чел. * 3400,00 руб. + 64 чел * 1700,00 руб. = 125800,00
руб.; Оплата за счет бюджета 54767,50 руб.; Оплата за счет ПОУ
71032,50 руб.
0,00

допол.

Учебные расходы.
Договор на сумму 41360,00 руб. Оплата за счет бюджета 41360
руб.
x

909 626,14

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310, 346
№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2 400 000,00

Учебные расходы, КОСГУ 310
Сумма договора руб.

2 622,18

28 844,00

Учебные расходы, КОСГУ 310
Сумма договора 28844,00 руб.

454 400,00

Учебные расходы, КОСГУ 310

200 212,00

Учебные расходы, КОСГУ 346

3 083 456,00

Учебники

Стул ученический

Увеличение стоимости основных средств

Канцелярские товары

2000

Итого:

Примечание

1 200,00

2 883 244,00

200 212,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3 083 456,00

КОСГУ 349
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги,
руб.

Аттестаты
Итого:

57 584,00

Примечание
5

Учебные расходы.
Сумма договора 57584,00 руб. Оплата за счет бюджета 57584,00
руб.
х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

3 328 000,00

66 973 436,00
15 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

67 516 551,21

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111

КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
руб.
в месяц
1

в год
2

238 043,50

2 142 391,52

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№
1

Наименование выплаты

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.

0,00

57,50

0,00

57,50

0,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого

Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника, руб.

Сумма, руб.*

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
1.3.
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том
2
числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
2.1.
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
2.2.
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
3
по ставке 5,1 %
Итого:

Сумма взноса, руб.

х
52 369,57
-

471 326,13
471 326,13
-

66 414,14

6 903,26

62 129,35

476,09

4 284,78

12 140,22

109 261,97

647 002,24

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

№
п/п

851

Наименование расходов

1
1

2
Налог на имущество

Налог на землю

Налоговая база, руб.

Ставка налога,
%

3
213 077,27

4
2,2

5 985 353,33

1,5

КОСГУ 291
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
5
4 687,70
89 780,30

Итого:

х
х
94 468,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления
полученного произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год,
ед.

Общая сумма
выплат, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год,
ед.

Общая сумма
выплат, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

Стоимость за
Количество номеров, Количество
Наименование расходов
единицу (номер,
количество минут платежей в год
минута), руб.
2
3
4
5

№
п/п
1
1

Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)

Сумма, руб.*

Примечание

7
Сумма договора 17260,98 руб.
Оплата за счет бюджета
16796,00 руб.; Оплата за счет
ПОУ 863,04руб.

863,04

Итого:

863,04

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество
Цена услуги
услуг перевозки перевозки, руб.
3
4

Наименование расходов
2

Итого

Сумма, руб.*

Примечание

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
ПОУ КОСГУ 223
№
Размер потребления Тариф (с учетом
Наименование показателя
п/п
ресурсов
НДС), руб.
1

2
Снабжение тепловой
энергией

Индексация, %

Сумма, руб.*

67 461,08

Холодное водоснабжение
и водоотведение

2 510,02

Кредиторская
задолженность за
холодное водоснабжение
и водоотведение за
декабрь 2023 года

489,98

Примечание
7
Сумма договора 1726000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет
ПОУ67461,08 руб.; Оплата за
счет аренды руб.

Сумма договора 210000,00 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ3000,00руб.; Оплата за счет
аренды руб.
3 000,00

104 600,65

247

8 399,35

244

Снабжение электрической
энергией
Кредиторская
задолженность за
снабжение электрической
энергией за декабрь 2023
года

11 837,35

25 302,22

Сумма договора 1317000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет ПОУ37139,57 руб. Оплата за счет
аренды руб.
37 139,57

Вывоз твердых
коммунальных отходов

5 399,35

Итого:

Сумма договора 128410,50 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ-5399,35
руб.; Оплата за счет аренды
руб.

113 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
113 000,00
Аренда КОСГУ 223
№
Размер потребления Тариф (с учетом
Наименование показателя
п/п
ресурсов
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Снабжение тепловой
энергией

322 367,84

Сумма договора 1726000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

Холодное водоснабжение
и водоотведение

141 762,47

Кредиторская
задолженность за
холодное водоснабжение
и водоотведение за
декабрь 2023 года

8 237,53

Примечание

557 472,74

Вывоз твердых
коммунальных отходов

16 735,95

Кредиторская
задолженность за вывоз
твердых коммунальных
отходов за декабрь 2023
года

3 687,52

Сумма договора 1317000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

Сумма договора 128410,50 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

1 067 001,00

1 067 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
3

Итого

Ставка
Стоимость с
арендной платы учетом НДС, руб.
4
5

Примечание
6

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ПОУ КОСГУ 225

Наименование расходов
2

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение
6

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

тревожная
кнопка

318,46

Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание комплекса технических средств
охраны за декабрь 2023 года

тревожная
кнопка

22,27

Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68 руб.
Оплата за счет бюджета 450,73 руб. Оплата за счет
ПОУ 340,73 руб., Оплата за счет аренды 6023,22 руб.
340,73

Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. = 54468,00
руб. Оплата за счет бюджета 23811,13 руб.; Оплата
за счет ПОУ 2723,40 руб.; Оплата за счет аренды
27933,47 руб.
2 723,40

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

УКУТ

2 723,40

Техническое обслуживание оборудования
механических систем вентиляции

помещения
школы

772,19

Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. = 15443,84 руб.
Оплата за счет бюджета 10810,69 руб.; Оплата за
счет ПОУ 772,19 руб.; Оплата за счет аренды
3860,96 руб.

772,19

2 371,20

Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. = 47424,00
руб. Оплата за счет бюджета 21340,80 руб.; Оплата
за счет ПОУ 2371,20 руб.; Оплата за счет аренды
23712,00 руб.

2 371,20

5 757,00

Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за счет
бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за счет ПОУ
945,00 руб.
Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за счет
бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет ПОУ
4812,00 руб.; Оплата за счет аренды 60857,46 руб.

5 757,00

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации и системы оповещения

Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках

пожарная
сигнализация

помещения
школы

Техническое обслуживание системы контроля
доступа
6

244

Сумма договора 210000,00 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

1 050 264,05

170 423,47

20 423,47

Итого

№
п/п

247

150 000,00

Снабжение электрической
энергией

№
Наименование показателя
п/п
1
2

896 576,53

Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание системы контроля доступа за
декабрь 2023 года

280,00

35,00

СКУД

Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. = 6300,00 руб.
Оплата за счет бюджета 5615,33 руб.; Оплата за
счет ПОУ 315,00 руб.; Оплата за счет аренды 369,67
руб.
315,00

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения

здание школы

1 200,00

964,60
8

Дератизация и дезинсекция

столовая

1
4 338,00

помещения
школы

Дератизация и дезинсекция

территория
школы

10 Аккарицидная обработка
Обслуживание установки доочистки питьевой
12
воды (фильтр)
13 Ремонт помещений школы
Итого:

Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. = 24000,00
руб. Оплата за счет бюджета 10036,74 руб.; Оплата
за счет ПОУ 1200 руб. Оплата за счет аренды
12763,26 руб.
Сумма договора 23630,00 руб. Оплата за счет
бюджета 18327,40 руб. Оплата за счет ПОУ
5302,60 руб.

35 493,12

Сумма договора 35493,12 руб. Оплата за счет ПОУ
35493,12 руб.

19 996,50

Сумма договора 19996,50 руб. Оплата за счет ПОУ
19996,50 руб.

1 200,00

5 302,60

35 493,12

столовая

25 400,00

Сумма договора 25400,00 руб. Оплата за счет ПОУ
25400,00 руб.

здание школы

300 000,00

Расчет

399 671,74
393 237,12

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение
6

19 996,50

25 400,00

Аренда КОСГУ 225
№
п/п

Наименование расходов
2

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

тревожная
кнопка

5 763,90

Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание комплекса технических средств
охраны за декабрь 2023 года

тревожная
кнопка

259,32

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

Техническое обслуживание оборудования
механических систем вентиляции

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации и системы оповещения

Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках

Техническое обслуживание системы контроля
доступа
Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание системы контроля доступа за
декабрь 2023 года

6 023,22

УКУТ

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
Итого:

Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68 руб.
Оплата за счет бюджета 450,73 руб. Оплата за счет
ПОУ 340,73 руб., Оплата за счет аренды 6023,22
руб.

27 933,47

помещения
школы

3 860,96

пожарная
сигнализация

23 712,00

помещения
школы

60 857,46

269,67

100,00

здание школы

12 763,26

135 520,04

СКУД

Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. = 54468,00
руб. Оплата за счет бюджета 23811,13 руб.; Оплата
за счет ПОУ 2723,40 руб.; Оплата за счет аренды
27933,47 руб.

27 933,47

Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. = 15443,84 руб.
Оплата за счет бюджета 10810,69 руб.; Оплата за
счет ПОУ 772,19 руб.; Оплата за счет аренды
3860,96 руб.
3 860,96
Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. = 47424,00
руб. Оплата за счет бюджета 21340,80 руб.; Оплата за
счет ПОУ 2371,20 руб.; Оплата за счет аренды
23712,00 руб.
23 712,00
Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за счет
бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за счет ПОУ
945,00 руб.
Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за счет
бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет ПОУ 4812,00
руб.; Оплата за счет аренды 60857,46 руб.

60 857,46

Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. = 6300,00 руб.
Оплата за счет бюджета 5615,33 руб.; Оплата за счет
ПОУ 315,00 руб.; Оплата за счет аренды 369,67
руб.
369,67
Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. = 24000,00
руб. Оплата за счет бюджета 10036,74 руб.; Оплата за
счет ПОУ 1200 руб.; Оплата за счет аренды
12 763,26
12763,26 руб.
x

135 520,04

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
ПОУ КОСГУ 226
№
п/п

Наименование расходов
2

Количество
договоров, шт

Стоимость
услуги, руб.

1 512,50

137,50

1 812,36

164,76

Оказание охранных услуг

41 179,07

Кредиторская задолженность за оказание
охранных услуг за декабрь 2023 года

659,38

Техническое обслуживание системы "Парус"

900,00

Периодические и предварительные
медицинские осмотры работников

Гигиеническое обучение

53 376,00

Услуги ЦБ

69 481,00

Кредиторская задолженность за услуги ЦБ за
декабрь 2023 года

1 419,00

Технический мониторинг и обслуживание
1

Кредиторская задолженность за технический
мониторинг и обслуживание за декабрь 2023
года
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
Кредиторская задолженность за тревожную
сигнализацию (выезд мобильной группы) за
декабрь 2023 года

Примечание
5

Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за счет
бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.; Оплата за счет
аренды 9455,33 руб.
1 650,00

Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за счет
бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.; Оплата за счет
аренды 30000,00 руб.
1 977,12

4 511,09
66 521,40

Сумма договора январь - 68135,52 руб. Сумма договора февраль - 63739,68
руб., Оплата за счет бюджета 60552,70 руб., Оплата за счет ПОУ 3186,98
руб.
Расчет 7344 человеко-часов * 105,26 руб. = 773029,44 руб. Оплата за счет
бюджета 734377,97 руб.; Оплата за счет ПОУ 38651,47 руб.

41 838,45

Сумма договора 18000,00 руб. Оплата за счет бюджета 17100,00 руб.; Оплата
900,00
за счет ПОУ 900,00 руб.
Расчет: 5 чел. * 3400,00 руб. + 64 чел * 1700,00 руб. = 125800,00 руб.; Оплата
за счет бюджета 54767,50 руб.; Оплата за счет ПОУ 71032,50 руб.
71 032,50

Расчет: 64 чел. * 834,00 руб. = 53376,00 руб. Оплата за счет ПОУ 53376,00
руб.

53 376,00

Сумма договора 69481,00 руб. Оплата за счет ПОУ 70900,00 руб.
70 900,00

Кредиторская задолженность за оказание услуг
по договору аутсорсинга (проведение занятий
по шахматам) за декабрь 2023 года

13 750,00

Оплата за счет ПОУ 13750,00 руб.

Техническое обслуживание системы "АИСПитание"

20 000,00

Сумма договора 20 000,00 руб.

5 000,00

Сумма договора 5000,00 руб.

10 Випнет
Испытания пожарных кранов и
11
диэлектрических перчаток

13 750,00
20 000,00
5 000,00

10 000,00
Итого

10 000,00

290 424,06
50 876,66

Наименование расходов

Количество
договоров, шт

Стоимость
услуги, руб.

Примечание

8 205,33

1 250,00

28 356,67

1 643,33

39 455,33

Аренда КОСГУ 226
№
п/п
1

Технический мониторинг и обслуживание
1

Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за счет
бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.; Оплата за счет
аренды 9455,33 руб.
9 455,33

Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за счет
бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.; Оплата за счет
аренды 30000,00 руб.
30 000,00

39 455,33

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
ПОУ КОСГУ 310, 344, 346
№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

1 600 000,00

КОСГУ 310

100 000,00

КОСГУ 344

Увеличение стоимости основных средств

Строительные материалы

Увеличение стоимости материальных запасов
Итого:

Примечание

310 724,15

КОСГУ 346

2 010 724,15

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Аренда КОСГУ 310, 346
№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

533 681,81

КОСГУ 310

575 568,67

КОСГУ 310

1 109 250,48

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости основных средств
(амортизационные отчисления)
Итого:

Примечание

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
ПОУ
Аренда

6 765 544,75
1 284 225,85
8 049 770,60

8 049 770,60
543 115,21 пожертвования
8 592 885,81
8 592 885,81
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

в месяц

в год

0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

57,50

0,00

57,50

0,00

Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
Итого

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

х
0,00
-

0,00
0,00
-

0,00

в год

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

Налог на имущество

2,2

0,00

Налог на землю

1,5

0,00

Итого
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

2
3

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

Сумма, руб.*

Примечание

0,00

0,00
0,00
х
x
x
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

Итого

№
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

1
2

0,00
0,00
Х
Х
Х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Итого

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

Итого

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п

Наименование расходов

Итого

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1

Наименование расходов

Количество договоров,
шт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

313 115,21

Обустройство (создание) интерьерного
пространства
Итого

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310, 346
№
п/п

Наименование
расходов

Увеличение
стоимости основных
средств
Итого:

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

230 000,00

КОСГУ 310

230 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

543 115,21

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" февраля 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111
КОСГУ 211

0,00

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц

в год

0,00

212 750,00
260 034,00

2 553 000,00
260 034,00

советник
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

в год

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

Наименование
Численность
Количество выплат в
выплаты
работников,
год на одного
1
2
3
4
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
5

Сумма, руб.*
6

57,50

0,00

57,50

0,00

119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда

№

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

561 660,00

1.1. по ставке 22,0 %

46 805,00

561 660,00

1.2. по ставке 10,0 %

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков

79 143,00

6 169,75

74 037,00

425,50

5 106,00

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

10 850,25

130 203,00

771 000,00

3 324 000,00

советник
Итого

78 530,27
849 530,27

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в год, Общая сумма выплат,
ед.
руб.*

Итого:
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п
1

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Налог на имущество

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2,2

0,00

Налог на землю
1,5
0,00
Итого:
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

0,00

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

2
3

Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

0,00

0,00
0,00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

Итого:
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
3

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Итого:

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00
0,00
0,00

Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Ставка арендной
платы
4

Количество

Итого:

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.
4

Итого:

Стоимость работ (услуг),
руб.
5

Примечение
6

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
3

Количество договоров,
шт
3

Наименование расходов
2

Итого:

Стоимость услуги,
руб.
4

Примечание
5

x
КОСГУ 263

№
п/п

Наименование расходов

Количество договоров,
шт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

39 592,00

906124151631030000000

4 193 000,00

9061241511621020000000

4 335 000,00

906124151130048000000

8 567 592,00

Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование
Итого:

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310, 346
№
п/п

Наименование
расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

1
2
Итого:
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

12 230 156,27