План ФХД на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 29.03.2024

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п

Источник доходов (объект имущества)

Единица
измерения

Количество

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.

1 Аренда
2
3

Сумма, руб.

Примечание

500 000,00

Итого:

500 000,00

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

906124151130033001000

906124151621028205000

906124151631030000 000

906124151130048205000

Направления расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство

9061241212340700 0000

906124992621060000000

906124151130063001000

Итого:

3 324 000,00

Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
организацию питания в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда
детей
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
Проведение районных и городских
смотров-конкурсов агитбригад юных
инспекторов движения "Безопасное
колесо" в рамках школы юных
инспекторов движения в рамках МП
на организацию оздоровления,труда и
отдыха детей и подростков в
городских оздоровителных лагерях
Обеспечение деятельности советников
директора ро воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
образовательтных организациях в

4 193 000,00

39 592,00

4 336 000,00

10 000,00

891 917,90

338 564,27

13 133 074,17

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Единицы
измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5

Сумма, руб.
6

В рамках установленного муниципального задания

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования по образовательным
1.1 программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому

чел

137

59 033,71

8 087 618,86

Реализация основных общеобразвательных программ
начального общего образования по образовательным
программам: начального общего образования,
1.2 образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому

чел

345

63 084,86

21 764 276,12

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования по образовательным
1.3 программам:адаптированной образовательной
программе начального общего образования в
формеобучения:очная для детей с умственной
отсталостью(дети с ОВЗ)

чел

69 296,61

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования по образовательным
программам: начального общего образования,
образовательная программа, обеспечивающая
1.4 углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов

чел

69 296,61

138 593,22

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования по образовательным
программам:адаптированной образовательной
программе начального общего образования в
формеобучения:очной,обучение на дому

чел

64 435,23

515 481,84

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования по образовательным
программам: начального общего образования,
образовательная программа, обеспечивающая
1.5 углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, очной с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения

чел

459

60 744,11

27 881 544,29

чел

66 877,03

267 508,11

чел

62 331,77

373 990,60

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования по образовательным
программам: образовательная программа,
1.8 обеспечивающая углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому

чел

64 175,45

6 289 193,83

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования по образовательным
программам: образовательная программа,
1.9 обеспечивающая углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) в форме обучения: очной, обучению на
дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

чел

70 604,53

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования по образовательным
программам: образовательная программа,
1.6 обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение), в форме обучения: очной,
обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования по образовательным
1.7 программам:адаптированной образовательной
программе начального общего образования в
формеобучения:очной,обучение на дому

«Организация отдыха детей и молодежи» в
каникулярное время с дневным пребыванием
«Организация отдыха детей и молодежи» в
1.11
каникулярное время с дневным пребыванием

чел

1.10

чел
Итого:

2
2.1
2.2

0,00
0,00

65 700 044,00

89 066,30
1 705 825,70
1 794 892,00
67 494 936,00

Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество
Налог на землю
Итого:

67494936

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4

Вид деятельности
2
Платные услуги
Пожертвование
Возмещение коммунальных услуг
Амортизация (в т.ч.содержание)

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

4
5 102 340,00
500 000,00
806 011,47

415 000,00
Итого:

6 823 351,47
87 951 361,64

0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
в месяц
в год
в месяц
в год

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год

510 369,00

6 124 428,00

433 250,00

5 199 000,00

2 805 940,00

34 098 999,00

45 422 427,00
45 171 443,62

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

57,50

0,00

57,50

0,00

Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(местный)
Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов

111
КОСГУ 266

1
1

Наименование
выплаты
2

Численность
работников,
3

Количество выплат в
год на одного
4

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
5

Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

Сумма, руб.*
6
250983,38

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

0,00
250983,38

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Размер базы для
начисления

Наименование государственного внебюджетного фонда
2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

1.1. по ставке 0,3 %
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,002%
Итого:

Сумма взноса, руб.

13 627 583,58

1 124 867,70

13 562 985,40

89 989,42

7 499,12

89 989,42

13 717 573,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

в год

*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

№

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*

40 223 427,00

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Налог на имущество

Налог на землю

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4 048 468,18

2,2

89 066,30

113 721 713,33

1,5

1 705 825,70

1 794 892,00

Итого:

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров, Количество платежей
количество минут
в год
3

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

Услуги по доступу к
сети Интернет

Итого:

Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.

Сумма, руб.*

16 397,94

Сумма договора
17260,98 руб. Оплата
за счет бюджета
16397,94 руб.; Оплата
за счет ПОУ863,04
руб.
Учебные расходы.
Сумма договора
45600,00 руб.

3 800,00

45 600,00

61 997,94

Примечание

16 397,94

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

16 397,94
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого:

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
244,247

КОСГУ 223

№
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

1 283 760,58

Сумма договора 1726000,00 руб. Оплата за
счет бюджета1283760,58 руб.; Оплата за счет
ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.

Снабжение тепловой
энергией

2 029,70

Примечание

1 989 412,32

Холодное
водоснабжение и
водоотведение
2

36,16
47 690,30

Кредиторская
задолженность за
холодное
водоснабжение и
водоотведение за
декабрь 2023 года

9 309,70

57 000,00

Снабжение
электрической
энергией
3

159 587,68

Сумма договора 210000,00 руб. Оплата за
счет бюджета57000,00 руб.; Оплата за счет
ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.

8,04

624 793,51

Кредиторская
задолженность за
снабжение
электрической
энергией за декабрь
2023 года

80 858,23

Вывоз твердых
коммунальных
отходов

95 886,07

Кредиторская
задолженность за
вывоз твердых
коммунальных
отходов за декабрь
2023 года

6 701,61

Сумма договора 1317000,00 руб. Оплата за
счет бюджет705651,74 руб.; Оплата за счет
ПОУ руб.; Оплата за счет аренды руб.

705 651,74

Сумма договора 128410,50 руб. Оплата за
счет бюджета руб.; Оплата за счет ПОУ
руб.; Оплата за счет аренды руб.

102 587,68

Итого:

2 149 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

2 149 000,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

Итого:

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение
6

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

тревожная кнопка

287,64

Кредиторская задолженность за
техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны за декабрь
2023 года

тревожная кнопка

163,09

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

УКУТ

Техническое обслуживание оборудования
механических систем вентиляции

помещения школы

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации и системы оповещения

пожарная
сигнализация

Лабораторные исследования воды в
питьевых фонтанчиках

помещения школы

Техническое обслуживание средств
системы видеонаблюдения

Дератизация и дезинсекция

Заправка картриджей, ремонт ТСО

Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68
руб. Оплата за счет бюджета 450,73 руб.
Оплата за счет ПОУ 340,73 руб., Оплата за
счет аренды 6023,22 руб.

23 811,13

Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. =
54468,00 руб. Оплата за счет бюджета
23811,13 руб.; Оплата за счет ПОУ 2723,40
руб.; Оплата за счет аренды 27933,47 руб.

10 810,69

Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. =
15443,84 руб. Оплата за счет бюджета
10810,69 руб.; Оплата за счет ПОУ 772,19
руб.; Оплата за счет аренды 3860,96 руб.

21 340,80

Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. =
47424,00 руб. Оплата за счет бюджета
21340,80 руб.; Оплата за счет ПОУ 2371,20
руб.; Оплата за счет аренды 23712,00 руб.

48 525,54

Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за
счет бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за
счет ПОУ 945,00 руб.
Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за
счет бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет
ПОУ 4812,00 руб.; Оплата за счет аренды
60857,46 руб.

5 050,33

565,00

СКУД

Кредиторская задолженность за
техническое обслуживание системы
контроля доступа за декабрь 2023 года

27933,47

450,73

Техническое обслуживание системы
контроля доступа
6

Количество
договоров, шт.

21 340,80

48 525,54

Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. =
6300,00 руб. Оплата за счет бюджета
5615,33 руб.; Оплата за счет ПОУ 315,00
руб.; Оплата за счет аренды 369,67 руб.

здание школы

10 036,74

столовая

18 327,40

помещения школы

100 000,00

238 918,36

Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. =
24000,00 руб. Оплата за счет бюджета
10036,74 руб.; Оплата за счет ПОУ 1200 руб.
Оплата за счет аренды 12763,26 руб.
10 036,74
Сумма договора 23630,00 руб. Оплата за
счет бюджета 18327,40 руб.; Оплата за счет
ПОУ 5302,60 руб.
18 327,40
Учебные расходы.
Расчет № 1
x

138 918,36

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Наименование расходов

10 810,69

5 615,33

Итого:

№
п/п

23 811,13

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

Технический мониторинг и обслуживание
1

Кредиторская задолженность за
технический мониторинг и обслуживание
за декабрь 2023 года
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

20 532,17

1 362,50

Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за
счет бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.;
Оплата за счет аренды 9455,33 руб.
21 894,67

6 078,17

Кредиторская задолженность за
тревожную сигнализацию (выезд
мобильной группы) за декабрь 2023 года

1 487,11

Оказание охранных услуг

817 703,61

12 528,14

17 100,00

Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за
счет бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.;
Оплата за счет аренды 30000,00 руб.
7 565,28

Кредиторская задолженность за оказание
охранных услуг за декабрь 2023 года

Техническое обслуживание системы
"Парус"

0,00

Предварительные и периодические
медицинские осмотры работников

0,00

Аис питание

21 436,00

Курсы

29 500,00

41 360,00

969 087,70

Использование программных средств
защиты информации
Итого:

Сумма договора январь - 68135,52 руб. Сумма договора февраль 63739,68 руб., Оплата за счет бюджета 60552,70 руб., Оплата за счет
ПОУ 3186,98 руб.
Расчет 7344 человеко-часов * 105,26 руб. = 773029,44 руб. Оплата
за счет бюджета 734377,97 руб.; Оплата за счет ПОУ 38651,47 руб.
Сумма договора 18000,00 руб. Оплата за счет бюджета 17100,00
руб.; Оплата за счет ПОУ 900,00 руб.

863 066,19
17 100,00

Расчет: 5 чел. * 3400,00 руб. + 64 чел * 1700,00 руб. = 125800,00
руб.; Оплата за счет бюджета 54767,50 руб.; Оплата за счет ПОУ
71032,50 руб.
0,00

допол.

Учебные расходы.
Договор на сумму 41360,00 руб. Оплата за счет бюджета 41360
руб.
x

909 626,14

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310, 346
№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание
6

2000

1 200,00

2 400 000,00

Учебные расходы, КОСГУ 310
Сумма договора руб.

Стул ученический

2 622,18

28 844,00

Учебные расходы, КОСГУ 310
Сумма договора 28844,00 руб.

Увеличение стоимости основных средств

454 400,00

Учебные расходы, КОСГУ 310

Канцелярские товары

200 212,00

Учебные расходы, КОСГУ 346

3 083 456,00

Учебники

Итого:

2 883 244,00

200 212,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3 083 456,00

КОСГУ 349
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги,
руб.

Аттестаты
Итого:

57 584,00

Примечание
5

Учебные расходы.
Сумма договора 57584,00 руб. Оплата за счет бюджета 57584,00
руб.
х

3 328 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

67 494 936,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

68 038 051,21

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111

КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
руб.
в месяц
1

в год
2

238 043,50

2 142 391,52

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№
1

Наименование выплаты

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.

0,00

57,50

0,00

57,50

0,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого

Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника, руб.

Сумма, руб.*

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том
2
числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,002%
Итого:

Сумма взноса, руб.

х
71 413,05

642 717,46
642 717,46

4 284,78

476,09

4 284,78

647 002,24

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

№
п/п

851

Наименование расходов

1
1

2
Налог на имущество

Налог на землю
Итого:

КОСГУ 291
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
5
4 687,70

Налоговая база, руб.

Ставка налога,
%

3
213 077,27

4
2,2

5 985 353,33

1,5

89 780,30

94 468,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления
полученного произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год,
ед.

Общая сумма
выплат, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год,
ед.

Общая сумма
выплат, руб.*

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Наименование расходов

Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)

Количество номеров, Количество
количество минут платежей в год
3

Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

7
Сумма договора 17260,98 руб.
Оплата за счет бюджета
16796,00 руб.; Оплата за счет
ПОУ 863,04руб.

863,04

Итого:

863,04

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Итого

Количество
услуг перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
ПОУ КОСГУ 223
№
Размер потребления Тариф (с учетом
Наименование показателя
Индексация, %
п/п
ресурсов
НДС), руб.
1

Снабжение тепловой
энергией

Сумма, руб.*
6

67 461,08

Холодное водоснабжение
и водоотведение

2 510,02

Кредиторская
задолженность за
холодное водоснабжение
и водоотведение за
декабрь 2023 года

489,98

7
Сумма договора 1726000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет
ПОУ67461,08 руб.; Оплата за
счет аренды руб.

Сумма договора 210000,00 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ3000,00руб.; Оплата за счет
аренды руб.
3 000,00

Снабжение электрической
энергией
Кредиторская
задолженность за
снабжение электрической
энергией за декабрь 2023
года

11 837,35

25 302,22

Сумма договора 1317000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет ПОУ37139,57 руб. Оплата за счет
аренды руб.
37 139,57

Вывоз твердых
коммунальных отходов
Итого:

Примечание

5 399,35

Сумма договора 128410,50 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ-5399,35
руб.; Оплата за счет аренды
руб.

113 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
113 000,00
Аренда КОСГУ 223
№
Размер потребления Тариф (с учетом
Наименование показателя
Индексация, %
п/п
ресурсов
НДС), руб.

Сумма, руб.*

Примечание

104 600,65

247

8 399,35

244

Снабжение тепловой
энергией

322 367,84

Сумма договора 1726000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

Холодное водоснабжение
и водоотведение

141 762,47

Кредиторская
задолженность за
холодное водоснабжение
и водоотведение за
декабрь 2023 года

8 237,53

557 472,74

Вывоз твердых
коммунальных отходов

16 735,95

Кредиторская
задолженность за вывоз
твердых коммунальных
отходов за декабрь 2023
года

3 687,52

Сумма договора 1317000,00
руб. Оплата за счет бюджета
руб.; Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

Сумма договора 128410,50 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

1 067 001,00

1 067 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
3

Итого

Ставка
Стоимость с
арендной платы учетом НДС, руб.
4
5

Примечание
6

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ПОУ КОСГУ 225

Наименование расходов
2

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение
6

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

тревожная
кнопка

318,46

Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание комплекса технических средств
охраны за декабрь 2023 года

тревожная
кнопка

22,27

Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68 руб.
Оплата за счет бюджета 450,73 руб. Оплата за счет
ПОУ 340,73 руб., Оплата за счет аренды 6023,22
руб.
340,73

Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. = 54468,00
руб. Оплата за счет бюджета 23811,13 руб.; Оплата
за счет ПОУ 2723,40 руб.; Оплата за счет аренды
27933,47 руб.
2 723,40

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

УКУТ

2 723,40

Техническое обслуживание оборудования
механических систем вентиляции

помещения
школы

772,19

Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. = 15443,84 руб.
Оплата за счет бюджета 10810,69 руб.; Оплата за
счет ПОУ 772,19 руб.; Оплата за счет аренды
3860,96 руб.

772,19

2 371,20

Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. = 47424,00
руб. Оплата за счет бюджета 21340,80 руб.; Оплата
за счет ПОУ 2371,20 руб.; Оплата за счет аренды
23712,00 руб.

2 371,20

5 757,00

Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за счет
бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за счет ПОУ
945,00 руб.
Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за счет
бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет ПОУ
4812,00 руб.; Оплата за счет аренды 60857,46 руб.

5 757,00

280,00

35,00

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации и системы оповещения

пожарная
сигнализация

Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках

помещения
школы

Техническое обслуживание системы контроля
доступа
6

Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание системы контроля доступа за
декабрь 2023 года
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения

СКУД

здание школы

Дератизация и дезинсекция

1 200,00

столовая

1
4 338,00

помещения
школы

Дератизация и дезинсекция

10 Аккарицидная обработка

Обслуживание установки доочистки питьевой
воды (фильтр)

13 Ремонт помещений школы
Итого:

Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. = 6300,00 руб.
Оплата за счет бюджета 5615,33 руб.; Оплата за
счет ПОУ 315,00 руб.; Оплата за счет аренды 369,67
руб.
315,00

964,60
8

244

Сумма договора 210000,00 руб.
Оплата за счет бюджета руб.;
Оплата за счет ПОУ руб.;
Оплата за счет аренды руб.

1 050 264,05

170 423,47

20 423,47

Итого

№
п/п

247

150 000,00

Снабжение электрической
энергией

№
Наименование показателя
п/п
1
2

896 576,53

Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. = 24000,00
руб. Оплата за счет бюджета 10036,74 руб.; Оплата
за счет ПОУ 1200 руб. Оплата за счет аренды
12763,26 руб.
Сумма договора 23630,00 руб. Оплата за счет
бюджета 18327,40 руб. Оплата за счет ПОУ
5302,60 руб.

35 493,12

Сумма договора 35493,12 руб. Оплата за счет ПОУ
35493,12 руб.

1 200,00

5 302,60

35 493,12

территория
школы

19 996,50

Сумма договора 19996,50 руб. Оплата за счет ПОУ
19996,50 руб.

столовая

25 400,00

Сумма договора 25400,00 руб. Оплата за счет ПОУ
25400,00 руб.

здание школы

300 000,00

Расчет

399 671,74
393 237,12

19 996,50

25 400,00

Аренда КОСГУ 225
№
п/п

Наименование расходов
2

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение
6

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

тревожная
кнопка

5 763,90

Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание комплекса технических средств
охраны за декабрь 2023 года

тревожная
кнопка

259,32

Сумма договора 567,89 * 12 мес. = 6814,68 руб.
Оплата за счет бюджета 450,73 руб. Оплата за счет
ПОУ 340,73 руб., Оплата за счет аренды 6023,22
руб.
6 023,22

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

УКУТ

Техническое обслуживание оборудования
механических систем вентиляции

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации и системы оповещения

помещения
школы

пожарная
сигнализация

Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках

Техническое обслуживание системы контроля
доступа
Кредиторская задолженность за техническое
обслуживание системы контроля доступа за
декабрь 2023 года

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
Итого:

помещения
школы

27 933,47

3 860,96

23 712,00

60 857,46

269,67

100,00

здание школы

12 763,26

135 520,04

СКУД

Сумма договора 4539,00 руб. * 12 мес. = 54468,00
руб. Оплата за счет бюджета 23811,13 руб.; Оплата
за счет ПОУ 2723,40 руб.; Оплата за счет аренды
27933,47 руб.
Сумма договора 3860,96 руб. * 4 кв. = 15443,84 руб.
Оплата за счет бюджета 10810,69 руб.; Оплата за
счет ПОУ 772,19 руб.; Оплата за счет аренды
3860,96 руб.
Сумма договора 3952,00 руб. * 12 мес. = 47424,00
руб. Оплата за счет бюджета 21340,80 руб.; Оплата
за счет ПОУ 2371,20 руб.; Оплата за счет аренды
23712,00 руб.
Сумма договора 18900,00 руб. Оплата за счет
бюджета руб. 17955,00 руб.; Оплата за счет ПОУ
945,00 руб.
Сумма договора 96240,00 руб. Оплата за счет
бюджета 30570,54 руб.; Оплата за счет ПОУ 4812,00
руб.; Оплата за счет аренды 60857,46 руб.

27 933,47

3 860,96

23 712,00

60 857,46

Сумма договора 700,00 руб. * 9 мес. = 6300,00 руб.
Оплата за счет бюджета 5615,33 руб.; Оплата за счет
ПОУ 315,00 руб.; Оплата за счет аренды 369,67
руб.
369,67
Сумма договора 2000,0 руб. * 12 мес. = 24000,00
руб. Оплата за счет бюджета 10036,74 руб.; Оплата
за счет ПОУ 1200 руб.; Оплата за счет аренды
12 763,26
12763,26 руб.
x

135 520,04

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
ПОУ КОСГУ 226
№
п/п

Количество
договоров, шт

Наименование расходов
2

Стоимость
услуги, руб.

Примечание
5

1 512,50

137,50

1 812,36

164,76

Оказание охранных услуг

41 179,07

Кредиторская задолженность за оказание
охранных услуг за декабрь 2023 года

659,38

Техническое обслуживание системы "Парус"

900,00

Периодические и предварительные
медицинские осмотры работников

Гигиеническое обучение

53 376,00

Услуги ЦБ

69 481,00

Кредиторская задолженность за услуги ЦБ за
декабрь 2023 года

1 419,00

Кредиторская задолженность за оказание услуг
по договору аутсорсинга (проведение занятий
по шахматам) за декабрь 2023 года

13 750,00

Оплата за счет ПОУ 13750,00 руб.

Техническое обслуживание системы "АИСПитание"

20 000,00

Сумма договора 20 000,00 руб.

5 000,00

Сумма договора 5000,00 руб.

Технический мониторинг и обслуживание
1

Кредиторская задолженность за технический
мониторинг и обслуживание за декабрь 2023
года
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
Кредиторская задолженность за тревожную
сигнализацию (выезд мобильной группы) за
декабрь 2023 года

1 650,00

Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за счет
бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.; Оплата за счет
аренды 30000,00 руб.
1 977,12

4 511,09
66 521,40

10 Випнет
Испытания пожарных кранов и
11
диэлектрических перчаток

Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за счет
бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.; Оплата за счет
аренды 9455,33 руб.

Сумма договора январь - 68135,52 руб. Сумма договора февраль - 63739,68
руб., Оплата за счет бюджета 60552,70 руб., Оплата за счет ПОУ 3186,98
руб.
Расчет 7344 человеко-часов * 105,26 руб. = 773029,44 руб. Оплата за счет
бюджета 734377,97 руб.; Оплата за счет ПОУ 38651,47 руб.

Расчет: 5 чел. * 3400,00 руб. + 64 чел * 1700,00 руб. = 125800,00 руб.; Оплата
за счет бюджета 54767,50 руб.; Оплата за счет ПОУ 71032,50 руб.
71 032,50

Расчет: 64 чел. * 834,00 руб. = 53376,00 руб. Оплата за счет ПОУ 53376,00
руб.

53 376,00

Сумма договора 69481,00 руб. Оплата за счет ПОУ 70900,00 руб.
70 900,00

13 750,00
20 000,00
5 000,00

10 000,00
Итого

41 838,45

Сумма договора 18000,00 руб. Оплата за счет бюджета 17100,00 руб.; Оплата
900,00
за счет ПОУ 900,00 руб.

10 000,00

290 424,06
50 876,66

Количество
договоров, шт

Стоимость
услуги, руб.

Примечание
5

Аренда КОСГУ 226
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Технический мониторинг и обслуживание
1

8 205,33

1 250,00

28 356,67

1 643,33

39 455,33

Сумма договора 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. Оплата за счет
бюджета 21894,67 руб.; Оплата за счет ПОУ 1650,00 руб.; Оплата за счет
аренды 9455,33 руб.
9 455,33

Сумма договора 3295,20 руб. * 12 мес. = 39542,40 руб. Оплата за счет
бюджета 7565,28 руб.; Оплата за счет ПОУ 1977,12 руб.; Оплата за счет
аренды 30000,00 руб.
30 000,00

39 455,33

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
ПОУ КОСГУ 310, 344, 346
№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

1 600 000,00

КОСГУ 310

Примечание

Увеличение стоимости основных средств

Строительные материалы

100 000,00

КОСГУ 344

Увеличение стоимости материальных запасов

310 724,15

КОСГУ 346

2 010 724,15

Итого:

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Аренда КОСГУ 310, 346
№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

533 681,81

КОСГУ 310

575 568,67

КОСГУ 310

1 109 250,48

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости основных средств
(амортизационные отчисления)
Итого:

Примечание

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
ПОУ
Аренда

6 765 544,75
1 284 225,85
8 049 770,60

8 049 770,60
543 115,21 пожертвования
8 592 885,81
8 592 885,81
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

в месяц

в год

0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

57,50

0,00

57,50

0,00

Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
0,00
0
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
Итого

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

х
0,00
-

0,00
0,00
-

0,00

в год

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

Налог на имущество

2,2

0,00

Налог на землю

1,5

0,00

Итого
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

2
3

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

Сумма, руб.*

Примечание

0,00

0,00
0,00
х
x
x
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

Итого

х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

1
2

0,00
0,00
Х
Х
Х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Итого

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

Итого

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п

Наименование расходов

Итого

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1

Наименование расходов

Количество договоров,
шт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

313 115,21

Обустройство (создание) интерьерного
пространства
Итого

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310, 346
№
п/п

Наименование
расходов

Увеличение
стоимости основных
средств
Итого:

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

230 000,00

КОСГУ 310

230 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

543 115,21

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 года
МАОУ - СОШ № 148
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

в год
2
0,00

в месяц
3

педагогические работники

в год
4
0,00

в месяц
5
212 750,00
260 034,00

советник
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

в год
6
2 553 000,00
260 034,00

Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
2 553 000,00
260 034,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер
Количество работников,
выплаты на одного
чел.
работника в день, руб.
3

Количество дней

Сумма, руб.*

Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№
1
1

Численность
работников,
3

Наименование выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
4
5

Сумма, руб.*
6

57,50

0,00

57,50

0,00

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

765 894,00

63 825,00

765 894,00

5 106,00

1
1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

1.1. по ставке 0,3 %
2
2.3.

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,002%
Итого:
советник
Итого

Сумма взноса, руб.

425,50

5 106,00

771 000,00
78 530,27
849 530,27

Наименование показателя
2

Размер одной выплаты,
Количество выплат в год, ед.
руб.
3
4

Итого:
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

0,00

3 324 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851

КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5

Налог на имущество

2,2

0,00

Налог на землю

1,5

№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

0,00
Итого:
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Количество выплат в
год, ед.
4

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Общая сумма выплат,
руб.*
5

0,00

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Количество выплат в
год, ед.
4

Итого:
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Общая сумма выплат,
руб.*
5

0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.

Сумма, руб.*

Примечание

2
Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети Интернет
Итого

0,00
0,00
0,00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Цена услуги перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00
0,00
0,00

Итого:
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Итого:

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Итого:

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

Объект

Итого:

Количество договоров,
Стоимость работ (услуг), руб.
шт.
4
5

Примечение
6

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1

Количество договоров,
шт
3

Наименование расходов
2
на организацию оздоровления,труда и отдыха детей
и подростков в городских оздоровителных лагерях

Стоимость услуги, руб.

Примечание

891 917,90
906124992621060000000

2
3
Итого:

891 917,90

Стоимость услуги, руб.

Примечание

39 592,00

906124151631030000000

КОСГУ 263
№
п/п
1
1

Наименование расходов
2
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей

Количество договоров,
шт
3

Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

4 193 000,00

9061241511621020000000

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование

4 336 000,00

906124151130048000000

8 568 592,00

Итого:

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310, 346,349
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество, шт

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.

2
Проведение районных и
городских смотровконкурсов агитбригад юных
инспекторов движения

Итого:
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

Примечание
6

10000,00
10000,00

КОСГУ 3499061241212340700 0000
х

13 133 074,17